От этого зависят примеры, подсказки и показатели работы во всех следующих шагах.
Базовые данные. Все суммы — в рублях.
Сколько денег эта роль должна приносить или сберегать компании в месяц.
Реальный денежный вклад сотрудника за период.
Выберите из готовых под тип роли. После добавления — впишите эталон и факт.
Что произойдёт, если будем нанимать нового. Выберите подходящий сценарий — параметры заполнятся автоматически.
Уже потеряли на нём. ФОТ × срок работы + (эталон − факт) × срок работы. Это деньги, которые компания уже не вернёт. Показывает, насколько сотрудник дорого обходится сейчас.
Если оставить ещё на год. Прогноз потерь на 12 мес вперёд при сохранении текущей траектории. Формула: (ФОТ + (эталон − факт)) × 12.
Стоимость замены. Стоимость найма + потери в период поиска (старый ещё работает) + потери в период адаптации нового (он недоприносит).
Чистая выгода замены за год. Разница между сценарием «оставить» и «заменить» за 12 мес. Скорректирована на риск, что новый не приживётся: (1 − риск) × выгода − риск × штраф_за_провал.
Окупаемость замены. Месяц, в который кумулятивные затраты сценария «заменить» становятся меньше или равны кумулятивным потерям сценария «оставить».
Уверенность в решении. Эвристика на основе размера разрыва, длительности работы и уровня риска найма. Высокая — ≥70%. Средняя — 50–69%. Низкая — меньше 50%: данных мало, решение под вопросом.